肆客足球

图片
当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 财政预算公开

保靖县外资外援项目办公室2019年部门预算公开 信息说明

发布时间:2019-02-05     稿件来源:保靖县财政局    作者:
 第一部分:

一、部门职能职责

1、贯彻执行中央、省、州、县关于外资外援工作的方针、政策,落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。

    2、全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。

    3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。

4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。

5、负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。

6、负责对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收。

    7、负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

8、具体实施部分外资外援项目。

9、配合有关部门做好引资、引智工作。

10、负责对全县外资外援项目工作的业务指导和项目管理人员的业务培训。

11、负责对全县外资外援项目进行检查和评奖。

12、承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。

 

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

参公单位,财政全额拨款,单位编制6人,在岗6人。内设机构:办公室、业务股。(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入75.05万元,其中:一般公共预算拨款收入75.05万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加3.70万元,增长6%,主要增加原因为人员经费增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出75.05元。其中:社会保障和就业支出7.9元,卫生健康支出支出5.68,农林水支出56.73,住房保障支出4.74预算总支出同比上年增加3.7万元,增长6%,主要增加原因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入75.05元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为71.05元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为4元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:世行贷款项目经费支出4元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为75.05,专项支出绩效目标申报金额4

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3.7万元(其中:办公费1万元,印刷费0.5万元,水电费0.2万元,差旅费0.5万元,公务接待费1万元,工会经费0.5万元等),较上年减少0.5万元,减少12%,主要减少原因为资料费用减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为1万元,其中:公务接待费1万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为0.5万元,其中:政府采购通用设备预算0.5万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

保靖县外资外援项目办公室

联系人及电话

龙官金 15007432928

资金情况
(万元)

年度资金总额:

75.0487

其中:基本支出

71.0487

   项目支出

4

整体   支出 绩效 目标

1、保障外资外援办(单位)工作正常运转;2、根据县委、县政府安排部署,抓实精准脱贫攻坚工作;3、加强党建工作,力争达到“五化”支部要求,努力提高党员素质和领导班子干事创业能力;4、世行贷款湖南省农产品产地安全质量提升工程项目力争实施,申报项目建设资金1000万元;5、积极申报农产品出口示范基地项目,重点支持保靖黄金茶和优质特色农产品参加国际国内展会、基地建设和农产品国际质量认证活动;6、推荐优秀专业人才参与国家“南南合作”援外项目建设;7、加强单位日常管理,按上级要求抓好党风廉政、综治、安全生产、信访维稳等各项工作;8、完成县委、县政府分配的其他工作。




一级指标

二级指标

具体指标

产出指标

数量指标

1、开展好1名驻村工作队员、1名教导员扶贫工作和精准扶贫脱贫成果巩固15户以上;2、完成向上级推荐优秀党员或党务工作者1名;3、世行贷款项目实施面积1830亩,建设投资700万元以上;4、组织相关企业(合作社)参加国际国内农展会1次以上;5、完成推荐参与援外项目1人次以上。

质量指标

实施好世行项目、出口示范基地建设项目等,积极储备申报好一批外资项目。

时效指标

2019年12月31日前完成。

成本指标

全年成本预计:75.0487万元。

效益指标

经济效益指标

有利于提高农产品质量,提升产品市场竞争力和经济效益。

社会效益指标

保证项目区主要农产品实现安全产生,参展可提升农产品品牌效应。

生态效益指标

项目区内采取先进管理措施达标生产,有利于可持续发展。

可持续影响指标

项目区内农产品达到国家规定的安全标准值以内。

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度达95%以上

财政归口股室意见

 

经办人:彭小春

单位负责人:彭祖光

上报时间:2019.1.8

专项资金绩效目标申报表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

世行贷款项目工作经费

项目负责人及联系电话

龙官金  15007432928

主管部门

保靖县农业局

实施单位

外资外援办

资金情况
(万元)

年度资金总额:

4

其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)

4

             其他资金

 




年度目标

1、做好我县世行贷款农田污染综合管理项目先导村(复兴镇甘溪村,普戎镇下坝村、泽碧村)具体实施工作;2、开展好全县项目区农民培训工作和其他9个项目村实施前各项准备工作;3、抓好项目专业(业务)人员的能力提升工作;4、完成好世行项目管理团队及省项目办安排的其他工作。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目示范实施面积(3个村)

1830亩

项目区采样检测

213个

项目区农民培训

4500人次

质量指标

项目实施区农产品重金属污染合格率

100%

时效指标

项目采样检测、农民培训、示范实施

12底完成

成本指标

项目示范实施

2万元

项目采样检测

1万元

项目区农民培训

1万元

效益指标

经济效益指标

项目区主要农产品质量提升,市场竞争力明显提高。

100%

社会效益指标

项目区群众对农产品重金属污染意识、环保意识明显提高。

90%

采取措施截断或减少项目区污染源,改善土壤污染程度。

100%

采用国际先进农田污染综合管理技术,实现安全生产。

100%

通过工程措施建设,健全完善了项目区农田基础设施。

100%

生态效益指标

通过治理污染源,达到控制污染源进入项目区农田的目的。

90%

可持续影响指标

控制重金属污染土壤。

90%

实现农产品安全生产。

100%

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

100%

财政归口股室意见

 

经办人:彭小春

单位负责人:彭祖光

上报时间:2019.1.8